ЗВІТ Про виконання бюджету Розівської селищної територіальної громади рік та роботу органу управління за 2022рік

Дата: 02.03.2023 14:08

Кількість переглядів: 14

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Розівської селищної територіальної громади за 2022 рік

1. Загальна характеристика виконання бюджету 

Бюджет Розівської селищної територіальної громади на 2022 рік затверджений за власними доходами в сумі 65 519,230 тис. грн. Виконання доходної частини бюджету за 2022 рік виглядає наступним чином:

 Аналіз

виконання видаткової частини бюджету

Розівської селищної територіальної громади за 2022 рік

Загальний фонд тис.грн.

Аналіз

виконання видаткової частини бюджету за 2022 рік

 Спеціальний фонд тис. грн.

3. Доходи

Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету в поточному році здійснювалося в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, що вплинуло на його виконання.

За 2022 рік до загального фонду бюджету Розівської селищної територіальної громади надійшло власних доходів в сумі 23 974,882 тис. грн., що становить 36,59 % до затвердженої суми за звітний рік.

 Втрати доходної частини бюджету громади в цілому склали 41 544,348 тис. грн., або 63,41 % від запланованих доходів на 2022 рік.

Податку на доходи, податку на прибуток при плані 32 308,610 тис. грн.  надійшло 9 171,475 тис. грн., план виконано на 28,4 % (- 23 137,135 тис. грн. ).

Рентної плати за використання лісових ресурсів та за користування надрами при плані 9,910 тис. грн., надійшло 2,758 тис. грн., виконання склало 27,83 % (-7,152тис. грн.)

Акцизного податку при плані 3 814,880 тис. грн.  надійшло  693,985 тис. грн., план виконано на 18,19 % (-3 120,895 тис. грн.), а саме:

• акцизу з пального надійшло 516,203 тис. грн., план виконано на 18,2% (-2 320,047 тис. грн.),
• акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 177,782 тис.грн., при плані 978,630 тис. грн.  План виконано на 18,17 % (-800,848 тис. грн.).

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані 893,450 тис.грн. надійшло 219,555 тис. грн., план виконано на 24,57 % (-673,895 тис. грн..

Плати за землю при запланованих 19 751,000 тис. грн.  надійшло  11 368,47 тис. грн., план виконано на 57,5 % (-8 382,530 тис. грн.).

Єдиного податку при плані 8 331,690 тис. грн.  надійшло 2 417,732 тис. грн., план виконано на 29 % (-5 913,958 тис. грн.).

Інші надходження (адміністративні штрафи та штрафні санкції) надійшли у розмірі 16,8 тис. грн. 

Плати за надання адміністративних послуг при плані 311,390 тис. грн.  надійшло 44,555 тис. грн., план виконано на 15,0% (-252,335 тис. грн.). 

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності за 2022 рік склали 0,112  тис. грн., при запланованих 1,210 тис. грн., або 9,26 % (-1,098 тис. грн.).

Державного мита при плані 27,720 тис. грн.  надійшло 1,166 тис. грн., план виконано на 4,62%  (-26,554 тис. грн.).

Інших неподаткових надходжень  (плати за рекламу) надійшло 38,275 тис. грн., при запланованих 69,370 тис. грн., або 55,17 % (-31,095тис. грн.).

                                                                       Спеціальний фонд

За 2022 рік до спеціального фонду бюджету Розівської селищної територіальної  громади надійшло доходів в сумі 635,286 тис. грн., в т.ч.:

- інших податків та зборів (екоподаток) – 9,368 тис. грн., надходження якого не планувалось;

- власних надходжень бюджетних установ (батьківська плата за харчування дітей в закладах освіти, плата за надання послуг центром надання соціальних послуг) – 623,230тис. грн (з яких 449,892 тис. грн благодійна допомога в вигляді ноутбуків від Департаменту Освіти), із запланованих 936,231  тис. грн.  виконано на 66,6 % (-313,001 тис. грн.);

- цільові фонди ( плата за дозвіл на здійснення торгівлі з лотків) – 1,121 тис. грн., план  10,0 тис. грн. виконано на 11,21 % (-8,879 тис. грн.).

Міжбюджетні трансферти

За 2022 рік до загального фонду бюджету Розівської територіальної громади надійшло 29 057,263 тис. грн.  міжбюджетних трансфертів, а саме:

базової дотації – 1 442,300 тис. грн. (100,0 % планових показників);

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 735,600 тис. грн. (100,0 % планових показників);

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 346,375 тис. грн. (100,0 % планових показників);

освітньої субвенції -  25 323,300 тис. грн. (100,0 % планових показників);

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  - 1 152,815 тис. грн. (100,0 % планових показників);

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 56,873 тис. грн. (74,88% планових показників) 

4. Видатки та заборгованість

З бюджету Розівської селищної територіальної громади фінансуються апарат та виконавчі органи селищної ради, заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, позашкільні та інші заклади освіти, заклади охорони здоров’я, культури, фізичної культури, установи соціального захисту населення та соціального забезпечення, комунальні підприємства.

З березня 2022 року територія селищної ради знаходиться в окупації, всі установи працюють виходячи зі своїх можливостей.

При плануванні видаткової частини бюджету по всіх галузях, що утримуються за рахунок бюджету Розівської селищної територіальної громади було проведено вичерпні заходи щодо приведення мережі у відповідність до бюджетних призначень.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування в 2022 році проводились відповідно до надходжень доходів місцевого бюджету.

Видатки на утримання місцевої ради за 2022 рік склали 6 887,315тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 15 912,168тис. грн.

Фактичні видатки по заробітній платі з нарахуваннями за 2022 рік склали 6 478,841тис. грн. при затвердженому плані в сумі 14 372,461тис. грн. Заробітна плата працівникам органів місцевого самоврядування нараховувалась у відповідності з Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями). Фонд заробітної плати посадових осіб органів місцевого самоврядування складається із окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за ведення військового обліку, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. З березня 2022 року територія селищної ради знаходиться в окупації, тому з 03 березня 2022 року для працівників, що не можуть здійснювати повноваження, запроваджено простій.       

Розрахунки за енергоносії у 2022 році склали 158,285 тис. грн при затвердженому плані 895,527 тис. грн.

Видатки по КЕКВ 2800 склали 1,867 тис. грн, а саме:

• сплата екоподатку за викиди (використання пічного опалення) – 0,505 тис. грн,
• судововий збiр, за позововом Розiвської селищної ради, на рiшення вiд 19.10.21р.по справі №280/5995/21 – 1,362 тис. грн.

 Видатки спеціального фонду склали 7,403 тис. грн.:

за рахунок інших джерел власних надходжень – 7,403 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року склала 0,167 тис. грн по КЕКВ 2210 (господарські товари).

 КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Видатки на утримання Фінансового відділу Розівської селищної ради за 2022 рік склали 576,754 тис. грн при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 1 133,573 тис. грн.

Фактичні видатки по заробітній платі з нарахуваннями за 2022 рік склали 566,737 тис. грн. при затвердженому плані в сумі 1 091,099 тис. грн. Заробітна плата працівникам органів місцевого самоврядування нараховувалась у відповідності з Постановою КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями). Фонд заробітної плати посадових осіб органів місцевого самоврядування складається із окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення. З березня 2022 року територія селищної ради знаходиться в окупації, тому з 03 березня 2022 року для працівників, що не можуть здійснювати повноваження, запроваджено простій.        

Розрахунки за енергоносії у 2022 склали 1.467 тис. грн. при затвердженому плані 13,75 тис. грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,74 тис. грн., перидбано LED-панелі.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

ОСВІТА

У 2022 році до мережі установ освіти входили 3 дошкільні заклади освіти (з яких 1 сезонний), 1 сільський заклад загальної середньої освіти, 3 сільських НВК, 1 селищний заклад загальної середньої освіти, 1 селищний опорний заклад загальної середньої освіти, позашкільний заклад, центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти, інклюзивно-ресурсний центр, мистецька школа.

КПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»

Відповідно до ст.89, п. 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII дошкільні навчальні заклади утримуються за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації Російською Федерацією, заклади дошкільної освіти знаходяться в простої.

В бюджеті Розівської селищної територіальної громади видатки на утримання дошкільних закладів освіти склали 2 905,37тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 7 468,158 тис. грн..

У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 2 831,649 тис. грн.

Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 733,14 тис. грн., виконанні в сумі 34,491 тис. грн.

Видатки на виконання заходів Селищної програми «Організація харчування в закладах освіти Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» по загальному фонду склали – 27,176 тис. грн.

Видатки спеціального фонду в 2022 році при плані 292,423тис. грн. склали 16,255 тис. грн. в т.ч.:

1. За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 16,255 тис. грн.. в т. ч.:

• оплата за продукти харчування – 16,255 тис. грн., за рахунок коштів  отриманих як батьківська плата за харчування.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

 КПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

В бюджеті Розівської селищної територіальної громади видатки на утримання закладів загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексів склали 7 546,301тис. грн при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 16 920,412 тис. грн.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації російською федерацією, Опорний ЗЗСО на кінець року здійснює свою діяльність дистанційно всі інші 5 закладів загальної середньої освіти знаходяться в простої.

У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 6 207,234 тис. грн при плані 11 727,607 тис. грн.

Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 2 906,517 тис. грн, склали 962,569 тис. грн.

Видатки на виконання заходів селищної програми «Організація харчування в закладах освіти Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» склали 127,977 тис. грн при плані 894,116 тис. грн.

Видатки на виконання заходів Програми «Організація перевезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних закладів освіти, педагогічних працівників Розівської селищної територіальної громади на 2022 -2024 роки» склали 187,824 тис. грн.

Видатки спеціального фонду в 2022 році при плані 679,734 тис. грн склали 540,445 тис. грн. в т.ч.:

1. За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 9,481тис. грн., в тому числі:

• оплата за продукти харчування – 9,481тис. грн., за рахунок коштів  отриманих як батьківська плата за харчування дітей в дошкільних відділеннях закладів.

2. За рахунок коштів отриманих з інших джерел власних надходжень – 530,968 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 81,076 тис. грн, кошти отримані, як благодійна допомога від батьків за харчування дітей в ЗЗСО;

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 449,892тис. грн, а саме:

• оприбутковано 20 ноутбуків на суму 449,892 тис. грн., які передано Департаментом освіти Запорізької обласної військової адміністрації

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року склала 0,835 тис. грн, а саме

КЕКВ 2230 – 0,199 тис. грн (продукти харчування),

КЕКВ 2240 – 0,636 тис. грн (медогляд працівників).

КПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

В 2022 році в бюджеті Розівської селищної територіальної громади за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету видатки на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам склали 20 023,574 тис. грн. при плані 25 323,3 тис. грн. Фондом заробітної плати педагогічних осіб забезпечено виплату окладу з підвищенням, доплат та надбавок обов’язкового характеру, матеріальної допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації російською федерацією, Опорний ЗЗСО на кінець року здійснює свою діяльність дистанційно всі інші 5 закладів загальної середньої освіти знаходяться в простої.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»

З бюджету Розівської селищної територіальної громади фінансується 1 мистецька школа.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації Російською Федерацією, заклад знаходиться в простої, трудові відносини з керівником призупинені.

Доходи спеціального фонду від плати за навчання 9,055 тис. грн.

Видатки загального фонду затверджені з урахуванням змін в сумі 1 245,384 тис. грн, касові видатки – 145,417тис. грн.

Видатки спеціального фонду в 2022 році при плані 59,321 тис. грн склали 9,055 тис. грн., з них:

1) за рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 9,055 тис. грн.( плата за навчання).

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року склала 1,52 тис. грн по КЕКВ 2240 (програмне забезпечення).

.

 КПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

В бюджеті Розівської селищної територіальної громади передбачено фінансування 1 позашкільного закладу. Видатки на утримання закладу в 2022 році склали 830,501 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 1 243,33тис. грн.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації російською федерацією, знаходиться в простої.

Фонд оплати праці на 2022 рік затверджений з урахуванням змін в сумі 1 194,67 тис. грн. Касові видатки склали 828,821 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

На утримання центру фінансово-господарського обслуговування закладів освіти затверджені видатки в сумі 1 276,273 тис. грн. Касові видатки у 2022 році склали 843,219 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 836,317 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми «Розвиток освіти Розівської селищної територіальної громади на 2022- 2024 роки» видатки передбачені в обсязі 39,81 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

На утримання інклюзивно-ресурсного центру затверджені видатки в сумі 13,620 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду у 202 році склали 1,2 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року склала 0,954 тис. грн по КЕКВ 2240 (медогляд працівників).

КПКВКМБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

В 2022 році за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 509,945 тис. грн. при плані 1 152,815 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету затверджені видатки в сумі 75,951тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду у 2022 році склали 7,143 тис. грн..

Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 7,143 тис. грн. при плані 56,873 тис. грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Станом на 01.01.2023 на території Розівської селищної територіальної громади знаходяться 2 заклади охорони здоров’я, а саме:

Комунальне некомерційне підприємство "Розівська  районна лікарня" Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області з 01.07.2022 на контакт не виходить, НСЗУ припинило фінансування.

Комунальне некомерційне підприємство "Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області працює дистанційно, медпрацівники працюють в окупації, частина працівників в простої.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації російською федерацією.

КПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

На виконання селищної Програми підтримки та розвитку вторинного рівня надання медичної  допомоги на території Розівської селищної ради на 2022 рік в бюджеті Розівської селищної територіальної громади були передбачені видатки на утримання Розівської районної лікарні в сумі 1 114,250 тис. грн. Касові видатки склали 74,219 тис. грн.

Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 1 114,250 тис. грн., виконані в сумі 74,219 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

На виконання заходів Селищної програми розвитку охорони здоров’я для надання первинної медичної допомоги населенню та підтримки КНП «Розівський центр первинної медико - санітарної допомоги» на 2020-2022 роки були передбачені видатки на утримання Центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 300,990 тис. грн. Касові видатки склали 25,813 тис. грн.

Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 239,99 тис. грн., виконані в сумі 25,813 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

 КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області у 2022 році видатки передбачені в обсязі 48,0 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах на 2021-2022 роки видатки передбачені в обсязі 6,0 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КПКВКМБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»

На виконання заходів селищної Програми «Компенсація послуг зв’язку та пільгових перевезень на залізничному транспорті окремих категорій громадян Розівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 7,0 тис. грн., профінансовано 0,936 тис. грн., а саме: відшкодовані збитки АТ «Укртелеком», за надані послуги зв’язку пільговій категорії громадян мешканців Розівської селищної територіальної громади.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»

На виконання заходів селищної Програми «Компенсація послуг зв’язку та пільгових перевезень на залізничному транспорті окремих категорій громадян Розівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 6,24 тис. грн. Касові видатки не проводились..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

На виконання заходів селищної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на території Розівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 240,0 тис. грн. Касові видатки не проводились..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

На виконання заходів селищної програми "Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території  Розівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 88,3 тис. грн. Касові видатки склали 5,878 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»

На виконання заходів селищної програми «Соціальний захист ветеранів на 2021 – 2025 роки», яка передбачає підтримку Розівської районної організації  ветеранів України, з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 85,0 тис. грн., касові видатки склали 11,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

ККВМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»

На виконання заходів селищної програми «Організація суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на території Розівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки» в 2022 році за рахунок коштів бюджету Розівської селищної територіальної громади при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 20,0 тис. грн. касові видатки склали 12,316 тис. грн.

Виконавцем програми був КП «Розівський комунгосп».

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації російською федерацією. З квітня місяця переважна більшість працівників на чолі з керівником закладу працює з окупаційною владою і фінансування не отримує.

На фінансування КУ «Центр надання соціальних послуг» в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2022 році передбачені кошти в сумі 5 125,278 тис. грн., фактичні видатки склали 1 173,519 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 4 931,124 тис. грн., касові видатки склали 1 148,330 тис. грн. Видатки на енергоносії при плані з урахуванням змін 69,276 тис. грн., виконані в сумі 2,577 тис. грн.

Видатки спеціального фонду в 2022 році при плані 107,641 тис. грн. склали 25,451 тис. грн.

За рахунок коштів отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 25,451 тис. грн., а саме по:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  касові видатки склали 23,051 тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки склали 2,4 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по спеціальному фонду склала 2,102 тис грн по КЕКВ 2210 (господарські товари).

КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На виконання заходів селищної програми «Соціальна підтримка громадян Розівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки» з бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2022 році, при затвердженому плані з урахуванням змін в сумі 500,0 тис. грн., касові видатки склали 85,665 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

КУЛЬТУРА

З бюджету Розівської селищної територіальної громади у 2021 році фінансувалися 4 заклади культури, з яких: Центр культури та дозвілля, музей, Розівська центральна бібліотека, центр фінансово-господарського обслуговування закладів культури.

З 03.03.2022 року територія Розівської селищної територіальної громади знаходиться в тимчасовій окупації Російською Федерацією, заклади знаходяться в простої.

По установам культури затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 5 593,860 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 5 593,860 тис. грн.

Фонд заробітної плати з нарахуваннями по загальному фонду за 2022 рік склав 4 473,082 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами культури в 2022 році передбачено з урахуванням змін 247,840 тис. грн., касові видатки склали 20,663 тис. грн.

КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

На фінансування Розівської центральної бібліотеки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2022 році передбачені кошти в сумі 1 152,647 тис. грн., фактичні видатки склали 357,582 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 970,022 тис. грн., касові видатки склали 357,238 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду склала 1,52 тис грн по КЕКВ 2240 (програмне забезпечення).

КПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

На фінансування Розівського краєзнавчого музею в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2022 році передбачені кошти в сумі 271,340 тис. грн, фактичні видатки склали 35,036 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 221,580 тис. грн, касові видатки склали 34,067 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду склала 1,52 тис грн по КЕКВ 2240 (програмне забезпечення).

КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

На фінансування Центру культури і дозвілля в бюджеті Розівської селищної територіальної громади у 2022 році передбачені кошти в сумі 2 953,704 тис. грн, фактичні видатки склали 916,107 тис. грн. Фонд оплати праці затверджений в сумі 2 166,635 тис. грн, касові видатки склали 888,619 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду склала 2,513 тис грн по КЕКВ 2240 (програмне забезпечення).

КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

На утримання центру фінансово-господарського обслуговування закладів культури затверджені видатки в сумі 1 211,169 тис. грн. Касові видатки у 2022 році склали 603,703 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 598,452 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду склала 4,5 тис грн по КЕКВ 2240 (принтер) та 1,52 тис грн по КЕКВ 2240 (програмне забезпечення). 

 КПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми «Розвиток культури Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» видатки передбачені в обсязі 5,0 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 КПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми «Розвиток фізичної культури і спорту Розівської селищної територіальної громади на 2022- 2024 роки» видатки передбачені в обсязі 35,5 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

На утримання ДЮСШ затверджені видатки в сумі 860,7 тис. грн. Касові видатки у 2022 році склали 406,969 тис. грн. Із загального обсягу видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 398,705 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На виконання заходів Селищної програми «Питна вода на території населених пунктів Розівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки» у 2022 році передбачені видатки в обсязі 230,000 тис. грн., касові видатки – 42,779тис. грн.

Виконавцем заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп».

Кошти направлені на:

• придбання інших дрібних запасних частин для ремонту водогонів - 28,91 тис. грн.
• сплату податку за користування надрами та спецвикористання води – 13,869 тис. грн.
•  

КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

На виконання заходів Програми розвитку та утримання комунальних підприємств Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2022 – 2024 роки передбачені видатки в обсязі 1 742,503 тис. грн, касові видатки – 210,256тис. грн.

Виконавцями заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп» та КП «ЕСКО».

Кошти направлені на:

• поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості в сумі 178,711 тис. грн.;
• виплату середньомісячної заробітної плати начальнику КП «Розівський комунгосп» в зв»язку з укладанням контракту про військову службу в Збройних силах України в сумі 16,03 тис. грн.;
• сплату екоподатку в сумі 15,515 тис. грн.

КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрію населених пунктів»

На виконання заходів програми «Благоустрій Розівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки» передбачені видатки в обсязі 4 147,274 тис. грн., касові видатки склали 459,503 тис. грн.

Виконавцями заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп», КП «ЕСКО» та Розівську селищну раду.

1) по Розівській селищній раді при затвердженому плані в обсязі 957,538 тис. грн., касові видатки склали 70,324 тис. грн. Кошти направлені на:

• оплату електроенергії за вуличне освітлення – 55,254 тис. грн.,
• оплату товарів для вуличного освітлення – 10,753тис. грн.;
• оплату послуг з вуличного освітлення – 4,317 тис. грн.;

2) по КП «Розівський комунгосп» при затвердженому плані в обсязі 3 149,736 тис. грн., касові видатки склали 355,354 тис.грн. Кошти направлені на:

• - оплату праці для дільниці з утримання та ремонту об’єктів благоустрою з нарахуваннями  - 301,316 тис. грн.;
  • утримання в належному стані парків, скверів, тротуарів загального значення та придбання матеріалів для благоустрою – 19,703 тис. грн;
  • придбання запчастин – 1,645 тис. грн;
  • оплату поточного ремонту техніки – 32,69 тис. грн.

3) по КП «ЕСКО» план затверджений в обсязі 40,0 тис. грн., касові видатки склали 33,825 тис.грн. Кошти направлені на придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин.

На виконання заходів програми «Поводження з безпритульними тваринами на території населених пунктів Розівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки» передбачені видатки в обсязі 85,0 тис. грн., касові видатки не проводилися. Виконавцем заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп».

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 КПКВКМБ 7130 «Здійснення  заходів із землеустрою»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми розвитку земельних відносин на території Розівської селищної ради на 2021-2023 роки видатки передбачені в обсязі 260,0 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 7411 «Утримання та розвиток автотранспорту»

На реалізацію заходів селищної програми «Соціальний автобус» на території Розівської селищної ради на 2022 - 2024 роки в бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2022 рік передбачені кошти в обсязі 50,0 тис. грн. Касові видатки склали 8,945 тис. грн. Виконавцем заходів програми визначено КП «Розівський комунгосп». Кошти направлені на придбання пально-мастильних матеріалів.

 КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми з ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Розівської селищної ради на 2022 рік видатки передбачені в обсязі 1 994,605 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

На виконання заходів селищної програми «Представлення інтересів Розівської селищної територіальної громади у Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад на 2022 - 2024 роки» Розівською селищною радою передбачено сплату членських внесків до Асоціації об’єднаних територіальних громад у сумі 12,0 тис. грн.. Касові видатки не проводилися.

На виконання заходів селищної програми «Представлення інтересів Розівської селищної територіальної громади в  місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області на 2022 - 2024 роки» Розівською селищною радою передбачено сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування у сумі 8,3 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду склала 8,27 тис грн по КЕКВ 2800 (сплата членських внесків).

КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

На виконання заходів селищної програми «Використання коштів цільового фонду Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» заплановано 10,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

 КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

В 2022 році на виконання заходів Селищної програми «Управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області на 2022-2024 роки» видатки передбачені в обсязі 130,0 тис. грн. Касові видатки не здійснювалися.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

На виконання заходів селищної програми «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» передбачені кошти в обсязі 2 166,335 тис. грн за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Виконавцем програми визначено Розівську селищну раду. Касові видатки склали 2 050,780 тис. грн.. Кошти направлені на створення матеріального резерву, а саме - придбання пального.

 Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року відсутня.

КПКВКМБ 8700 «Резервний фонд»

В бюджеті Розівської селищної територіальної громади на 2022 рік передбачений резервний фонд в сумі 100,0 тис. грн. Протягом року кошти не використовувались.

5. Фінансування

 Структура залишків на рахунках бюджетних установ та бюджету Розівської селищної ради по  загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 року:

 Загальний фонд – 19 545,0 тис. грн.

 Спеціальний фонд – 513,2 тис. грн з них:

• • • податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 5,4 тис. грн.;
    • збір за забруднення навколишнього природного середовища – 331,0 тис. грн.;
    • бюджет розвитку – 167,3 тис. грн.;
    • цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 9,5 тис. грн.;
    • надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва – 0,001 тис.грн.

Залишок коштів на початок 2022 року утворився за рахунок жорсткої економії коштів по галузях та за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2021 року.

6. Кредитування

В 2022 році бюджетом Розівської селищної територіальної громади позику на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, пов’язаного із забезпеченням захищених видатків за рахунок коштів єдиного казначейського в Управлінні Державної казначейської служби України у Розівському районі Запорізької області не отримувалась.

7. Міжбюджетні трансферти

В 2022 році бюджетом Розівської селищної територіальної громади не надавались та не отримувалась. 

У травні 2022 року було у повному обсязі відновлено  фінансування бюджетних закладів та установ та виплачено заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

Робота зі зверненнями громадян, що надійшли до Розівської селищної ради у 2022 році

Питання організації роботи зі зверненнями громадян в Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області регулюються чинним законодавством та Інструкцією з діловодства у Розівській селищній раді Пологівського району Запорізької області;

Для подання звернень громадян до керівництва громади:

телефон — 0994032507;

ел. пошта – rozovka_otg@ukr.net ;

поштова адреса — 69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд.7 каб. 6;

https://rozivska-gromada.gov.ua/

https://t.me/c/1884384435/5093

Здійснюється проведення телефонної «гарячої лінії», відповідно до Графіка та Порядку.

Здійснюється особистий прийом громадян керівництвом селищної ради.

Протягом звітного періоду переважна більшість звернень до Розівської селищної ради надійшла в усній формі.

За 2022 рік на розгляд до Розівської селищної ради надійшло 632 звернення громадян, що стосувались різних проблемних питань життєдіяльності в умовах воєнного стану.

У зверненнях було порушено 632 питання, які зокрема стосувались:

• питання забезпечення/надання гуманітарної або матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам громади – 463 питання;
• питання щодо можливого працевлаштування — 4 питання;
• питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги — 12 питань;
• питання щодо соціального житла — 14 питань;
• щодо оформлення права на спадщину — 5 питань;
• щодо реєстрації місця проживання дитини — 3 питання;
• решта питань стосувалась надання довідок — 79 питання.

Кількість звернень, що надійшли поштою: 43.

Кількість звернень на особистому прийомі: 589.

Пропозиції (зауваження) та скарги протягом звітного періоду не надходили.

Кількість звернень від громадян, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» (далі — Закон) - 0.

Звернення, які були надіслані селищною радою за належністю відповідно до статті 7 Закону за звітний період не надходили.

Протягом звітного періоду звернення від громадян, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону не надходили.

Протягом звітного періоду відповіді на звернення надавались без порушення термінів.

У звітному періоді надходили звернення зокрема і від осіб, які потребують соціального захисту та підтримки (осіб з інвалідністю — 4 звернення, членів багатодітних сімей — 3 звернення, одиноких матерів — 4 звернення, внутрішньо переміщених осіб).

Селищна рада посприяла позитивному вирішенню питань у зазначених зверненнях.

Оголошення про проведення «гарячих телефонних ліній» розміщено на сайті Розівської селищної ради Пологівського району Запорізької області: https://rozivska-gromada.gov.ua/

Забезпечення населення гуманітарною допомогою у 2022 році.

Для підтримки населення окупованої території громади було направлено:

1.  29 березня 2022 року  – продукти харчування, а саме:

- Для організації випікання хліба на пекарні ТОВ «Прогрес» 150 пачечок дріжджів та 120 кг солі;

• Дитяче харчування – 70 банок та підгузки – 40 уп;
• Підгузки дорослі – 30 уп;
• Засоби особистої гігієни;
• Макаронні вироби – 600 п, рис – 423 п, вівсянка – 500 п, борошно – 450 п, цукор – 400 п;
• Консерви рибні - 450 шт, паштет – 450 шт, гуляш суповий – 350 шт, боби – 450 шт, том. соус – 500 шт;
• Молоко 400 пак., вершки – 500 кор;
• Чай – 400 п., какао – 350 п, печиво – 390 п.;
• Чіпси – 4 палети.

Гуманітарні пакунки формували на родину (місткість регулювалась у залежності від кількості членів сім’ї, або проживаючих у будинку).

Сформовано та видано наборів:

• 259 –переселенцям  у смт. Розівка (у середньому 3-4 члени родини);
• 1  дитячий будинок сімейного типу;
•  Солодководненський с.о.: 6 сімей  -  СЖО, 11сімей переселенців;
•  Кузнецівський с.о.  видано 39 сім’ям переселенців;
• Вишнюватський с. о.: 5 сімей  -  СЖО, 15 сімей переселенців, 2 інвалідів;
• Працівникам КП «Розівський комунгосп» - 6 пакунків;
• Працівникам Розівського ЕЦВ «Облводоканал» ЗОР – 25 пакунків;
• Працівникам КУ «ЦНСП» РСР – 16 пакунків;

Дитяче харчування та підгузки були роздані усім, хто потребував.

2. отримана 05 квітня та видана 07 квітня 2022 року була розподілена між жителями смт Розівка. Наразі гуманітарна допомога була розподілена на 320 пакунків, в які розфасовано:

• Крупи рисова - 180 п, пшенична - 140 п та вівсяна – 25 - кг;
• Макаронні вироби – 240 кг;
• Борошно – 350 кг;
• Дріжджі – 18 пач;
• Ковбаса – 180 кг;
• Рибні консерви – 330 шт. та м’ясні консерви – 330 шт;
• Консерви овочеві – 320 шт;
• Капуста тушкована – 150 шт.

Пакунки були розподілені наступним чином:

• 2 великі – ДБСТ;
• 87 великих – сім’ї  СЖО;
•  181 - людям, які перебувають на обліку у Центрі надання соціальних послуг;
• 50 пенсіонерів.

3. У квітні 2022 року  відправлено 205 харчових наборів, зокрема працівникам комунального підприємства та незахищеним верствам населення громади. Всі набори були розподілені за заявками старост і підписані.

4. 19 серпня 2022 року було отримано 400 продуктових наборів, які були відправлені двома  шкільними автобусами на територію  громади для розподілення між вразливими верствами населення. Відповідальним за розподіл гуманітарної допомоги на місцях було визначено лікаря та працівників ЦПМСД, але окупаційна влада спрямувала доставлену гуманітарну допомогу до приміщення Центру зайнятості, роздачею займалися працівники установи, сформованої окупантом. За інформацією, отриманою з території, продуктові набори були розподілені по старостатам та смт Розівка та видані пенсіонерам (75+).     

Для підтримки населення громади, яке евакуювалося до міста Запоріжжя та Запорізького району було організовану видачу: вершкового масла, продуктових наборів, наборів гігієнічних, тощо.

« повернутися